Évitez les mauvais payeurs

Il arrive plus souvent est que les entreprises ont des ennuis parce que leurs clients ne paient pas à temps et les factures vont continuer. ?? Revenu est seul revenu si la facture est payée ?? lit une sagesse ancienne. Pauvres contribuables seront toujours là et vous ne pourrez jamais éviter complètement. Mais vous pouvez utiliser un certain nombre de règles pour réduire le risque et les dommages causés à votre entreprise de réduire et de prévenir.

Indiquer clairement les modalités de paiement et de livraison

Assurez-vous que vos conditions et vos factures sont exactes et juridiquement solide mis en place. Cet appel à un expert. Meilleur vous citer les termes et conditions, non seulement sur l'ordre mais aussi sur le projet de loi et sur le site Web de votre entreprise. Indiquez que vous facturer des intérêts de retard de paiement lorsque la facture client est pas payée à temps. Il va donc être plus susceptibles de répondre à ses obligations et peut endommager votre entreprise par le paiement tardif augmente en nombre. Vous pouvez facturer des frais de collecte. Légalement, le fournisseur a droit à une redevance minimale de quarante euros pour des efforts supplémentaires pour recueillir le projet de loi. Pour être en mesure de facturer un tarif plus élevé que vous avez mentionné cela dans les meilleures conditions.
Il est une bonne idée d'inclure aussi dans les termes que vos clients sont en mesure de soumettre leurs plaintes, mais pour une certaine période. Ne pas faire cela, alors certains défaillants lorsque vous envoyez des lettres de rappel de fausses plaintes viendront de retarder le paiement.

Tirez votre client fait après pour votre entreprise

Ne jamais utiliser un nouveau client avant que vous savez exactement qui vous gagnez et ce que la viande que vous avez dans le cockpit. La perspective peut toujours si sympathique et soignée, peut finalement prouver que vous êtes un mauvais payeur. En souscrivant à des entreprises comme Graydon et Coface Services peut déterminer si votre client potentiel n'a pas de problèmes financiers. Si il est en difficulté, la chance qu'il va payer rapidement votre facture faible. Si vous doutez de son influence financière pourrait par exemple imposer un dépôt ou demandez un montant maximum par commande.
S'il vous plaît se référer aux états financiers de votre prospect. La société dispose de capitaux propres positifs? Une entreprise saine a plus de revenus que les dépenses. Vérifiez si le flux de trésorerie de l'entreprise est positif. Vous obtenez le flux de trésorerie provenant du bénéfice net pour l'ajout de l'amortissement. Un flux de trésorerie négatif systématique sans aucune explication peut éventuellement laisser aller en faillite une entreprise. Le ratio de liquidité de la société donne une bonne indication. Graydon mentionne ce rapport dans son rapport de la société. Un rapport pour une entreprise en bonne santé est supérieur à 1,2. Il est à 1 ou moins est la probabilité que le client devra payer ponctuellement petite. Est situé en dessous du ratio de 0,65 que l'entreprise fait face, même avec graves problèmes de liquidité et donc presque certainement à des problèmes de paiement.
Quand un potentiel de nouvelles visites de clients sur place pour fermer un accord avec lui, vous pouvez apprendre beaucoup de bon à garder les yeux et les oreilles ouverts. Quelle est la situation en ce qui concerne l'infrastructure et de la flotte de l'entreprise? Tout est neuf et moderne et désespérément obsolète? Quelle est l'ambiance dans l'entreprise? Semble le gestionnaire compétent et sérieux?

Donnez mauvais payeurs une chance, mais le commerce directement

Pour une entreprise saine est un suivi systématique et approfondie du paiement des factures est essentiel. Gardez les échéances à un programme ou, si nécessaire, manuellement dans un fichier. Commencer à réagir pendant environ cinq jours après dépassement du paiement.
Un rappel impersonnelle standard ne fonctionne pas si bien. Inscrivez-vous toujours lettre de rappel personnelle. Envoyer des rappels de sorte que vous avez une preuve écrite de l'action que vous avez pris, mais gérable également une approche personnelle pour plus de chances de succès. S'il vous plaît renseigner par e-mail ou en appelant au client pourquoi il n'a pas payé. Il a contesté le projet de loi, mais plutôt qu'il paie après? Si il ne paie pas parce qu'il n'a pas d'accord avec le contenu du projet de loi?
L'action directe est également important parce qu'il ya une telle chose comme l'acceptation tacite ?? ??. Quand vous permet constamment au client de payer en retard, sans beaucoup de protestation ou de rappels de votre part, un tribunal peut le voir si vous acceptez tacitement au retard de paiement. En dehors de cela, vous vous mettez dans une position de faiblesse et de faire vous-même de cette façon plus difficile d'avoir une demande de paiement rapide dans un projet de loi ultérieur.
Si vous déterminez que le client ne répond pas à vos e-mails ou des appels téléphoniques envoyer vous écrivez un meilleur appel direct. Mettez les fournitures dans l'arrêt de temps déjà.

Soyez cohérent et suivez vos propres termes

Si vos termes et conditions l'Etat que vous êtes sur une charge d'intérêt de retard de paiement feront systématiquement. ?? Si vous voulez montrer votre bonne ?? cardiaque, sont tout simplement ravis avec le principal et les intérêts pardonnera vos clients sont plus enclins à payer la prochaine fois trop tard. Il sait qu'il ne doit pas avoir peur de vous pour l'intérêt supplémentaire.

Gagnez vos propres exigences échappent pas

Ne pas envoyer des lettres avec des ajouts tels que ?? première mémoire ?? ou ?? ?? premier rappel. Le message que vous donnez ainsi est que le client reste encore du temps, car il ya des rappels suivront. Soyez actions clairs et fermes, mais ne menace pas dans la première lettre. Ne pas utiliser des mots négatifs comme problème ?? ?? ou ?? défaut de ??. Il est toujours possible que le paiement de votre client ce temps est tout simplement oublié. Éviter de créer immédiatement une mauvaise relation avec votre client quand cela pourrait ne pas être nécessaire. S'il vous plaît ne pas envoyer plus d'un maximum de trois rappels.

Que faire si les suggestions ci-dessus ont pas aidé?

Si pas aider lettres recommandées feront finira par faire appel à un médiateur, une agence de recouvrement ou un avocat.
Quand un client paie toujours manquer de dire adieu à la clientèle parfois la meilleure solution. Bien sûr, vous ne serez lorsque le client ne génère pas trop de votre chiffre d'affaires. Un client qui ne comprend pas la nécessité de payer pour les services que vous êtes mieux sans lui riche parce que votre flux de trésorerie et votre mal d'affaires. Votre entreprise est pas une banque. Ou comme ils aiment à le dire aux États-Unis ?? Il s ?? jamais trop tard pour dire adieu à votre mauvais clients ??. Le temps que vous allez perdre maintenant aller après défaillants et les clients de problème peut vous payer plus rentable de trouver et de recruter des clients nouveaux et intéressants.
Vous pouvez faire pour surveiller vos factures également faire appel à un fournisseur de l'affacturage ?? ??. Également à certaines banques vous pouvez aller pour cela. Une société d'affacturage fait la gestion de crédit à votre place. Cela vous prendra beaucoup de travail et peut vous faire économiser beaucoup de temps. Souvent, vous pouvez également obtenir une avance pour la société d'affacturage sur vos factures. Vous obtenez déjà cinquante ou soixante-quinze pour cent de vos factures émises payés. Pendant ce temps, l'entreprise encourage vos clients de continuer à payer. Bien sûr, un tel service coûtera beaucoup d'argent. Par conséquent, il est habituellement seulement une formule intéressante pour les entreprises qui ont déjà une large base de clientèle constituer et gérer un chiffre d'affaires substantiel, le coût l'emporte sur les avantages.
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